Wat mag het kosten?
Tabel: PF.3.1 Financieel overzicht
DEELPROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | -138.280 | -150.531 | -147.066 | -144.667 | -145.585 | -146.279 | |
3.1 Economie | -6.427 | -6.793 | -7.165 | -7.146 | -7.225 | -7.725 | |
- Markt en haven | -171 | -243 | -249 | -249 | -249 | -249 | |
- Beleid en ontwikkeling | -2.272 | -2.174 | -2.152 | -2.152 | -2.229 | -2.229 | |
- Personele lasten 3.1 | -2.708 | -2.841 | -3.192 | -3.173 | -3.174 | -3.174 | |
- Toerisme | -732 | -749 | -767 | -767 | -767 | -767 | |
- Recreatie | -88 | -95 | -98 | -98 | -98 | -98 | |
- Afschrijving Economie | -47 | -48 | -48 | -48 | -49 | -49 | |
- Circulaire economie | -410 | -643 | -659 | -659 | -659 | -1.159 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.684 | -29.519 | -29.731 | -29.576 | -29.562 | -29.561 | |
- Musea en expositieruimten | -4.500 | -3.930 | -4.028 | -4.028 | -4.028 | -4.028 | |
- Archief Eemland | -542 | -682 | -855 | -855 | -855 | -855 | |
- Bibliotheken | -5.464 | -6.275 | -5.666 | -5.552 | -5.552 | -5.552 | |
- Evenementen en Recreatie | -757 | -777 | -797 | -674 | -674 | -674 | |
- Amateurkunst | -5.592 | -5.044 | -5.170 | -5.170 | -5.170 | -5.170 | |
- Podiumkunst | -8.036 | -6.971 | -7.145 | -7.145 | -7.145 | -7.145 | |
- Beeldende kunst | -296 | -405 | -415 | -415 | -415 | -415 | |
- Projecten | -1.484 | -3.396 | -3.481 | -3.481 | -3.481 | -3.481 | |
- Personele lasten 3.2 | -2.007 | -2.005 | -2.162 | -2.164 | -2.139 | -2.139 | |
- Afschrijving Monumentenzorg en Archeologie | -4 | -33 | -11 | -91 | -103 | -102 | |
3.3 Handhaving | 205 | 573 | -3.138 | -2.981 | -2.493 | -2.550 | |
- Vergunningverlening | 327 | 676 | 708 | 690 | 802 | 746 | |
- Personele lasten 3.3 | -122 | -102 | -3.845 | -3.671 | -3.295 | -3.295 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.907 | -20.873 | -17.511 | -16.390 | -16.470 | -16.654 | |
- Fysieke veiligheid | -11.628 | -13.149 | -13.809 | -13.559 | -13.640 | -13.825 | |
- Openbare orde en veiligheid | -816 | -1.031 | -986 | -517 | -517 | -517 | |
- Personele lasten 3.4 | -6.463 | -6.693 | -2.715 | -2.313 | -2.313 | -2.313 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -84.467 | -93.920 | -89.523 | -88.574 | -89.835 | -89.789 | |
- Openbaar groen en recreatieve voorzieningen | -10.642 | -12.846 | -9.069 | -8.116 | -8.167 | -7.635 | |
- Afwatering | -342 | -495 | -504 | -520 | -546 | -566 | |
- Wegen straten en pleinen | -5.259 | -5.563 | -5.769 | -5.856 | -5.998 | -6.106 | |
- Gebiedsbeheer | -10.964 | -11.765 | -12.346 | -12.389 | -12.462 | -12.517 | |
- Beheer openbare ruimte algemeen | -5.499 | -8.820 | -7.140 | -7.148 | -7.163 | -7.173 | |
- Openbare verlichting | -2.479 | -2.316 | -2.360 | -2.387 | -2.441 | -2.483 | |
- Straatreiniging | -30 | -67 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
- Gladheidsbestrijding | -754 | -854 | -873 | -884 | -903 | -917 | |
- Gebruik openbare ruimte | -27 | -48 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
- Personele lasten 3.5 | -10.376 | -10.794 | -11.066 | -10.992 | -10.999 | -10.869 | |
- Afschrijving Stedelijk beheer | -1.981 | -3.353 | -3.788 | -4.307 | -5.177 | -5.528 | |
- Lijkbezorging | -3.359 | -3.227 | -3.173 | -3.526 | -3.674 | -3.653 | |
- Riolering | -12.132 | -11.857 | -12.099 | -12.221 | -12.221 | -12.221 | |
- Afvalverwijdering en -verwerking | -19.008 | -19.732 | -19.481 | -18.643 | -18.553 | -18.551 | |
- Milieubeheer | -1.528 | -1.942 | -1.639 | -1.452 | -1.396 | -1.434 | |
- Afschrijving Milieu | -33 | -33 | -23 | -5 | -5 | -5 | |
- Luchtkwaliteit | -55 | -208 | -64 | 0 | 0 | 0 | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 57.263 | 56.408 | 58.254 | 57.144 | 57.066 | 57.097 | |
3.1 Economie | 603 | 640 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
- Markt en haven | 602 | 640 | 656 | 656 | 656 | 656 | |
- Beleid en ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Personele lasten 3.1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
- Toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Afschrijving Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 755 | 826 | 983 | 983 | 983 | 983 | |
- Musea en expositieruimten | 0 | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
- Archief Eemland | 634 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
- Bibliotheken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Evenementen en Recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Amateurkunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Podiumkunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Beeldende kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Projecten | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Personele lasten 3.2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
- Afschrijving Monumentenzorg en Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Vergunningverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Personele lasten 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 357 | 457 | 434 | 88 | 88 | 88 | |
- Fysieke veiligheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Openbare orde en veiligheid | 234 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | |
- Personele lasten 3.4 | 120 | 111 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 55.549 | 54.485 | 56.168 | 55.404 | 55.326 | 55.357 | |
- Openbaar groen en recreatieve voorzieningen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Afwatering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Wegen straten en pleinen | 78 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
- Gebiedsbeheer | 190 | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
- Beheer openbare ruimte algemeen | 2.205 | 1.497 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | |
- Openbare verlichting | 340 | 126 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
- Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Gladheidsbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Gebruik openbare ruimte | 1.163 | 1.098 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | |
- Personele lasten 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Afschrijving Stedelijk beheer | 557 | 600 | 640 | 636 | 632 | 628 | |
- Lijkbezorging | 6.410 | 5.415 | 6.694 | 6.778 | 6.796 | 6.805 | |
- Riolering | 17.149 | 17.641 | 18.054 | 18.212 | 18.221 | 18.234 | |
- Afvalverwijdering en -verwerking | 27.208 | 28.041 | 27.757 | 26.753 | 26.654 | 26.665 | |
- Milieubeheer | 125 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
- Afschrijving Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -81.017 | -94.124 | -88.812 | -87.523 | -88.519 | -89.182 | |
3.1 Economie | -5.825 | -6.153 | -6.496 | -6.477 | -6.556 | -7.055 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.929 | -28.694 | -28.748 | -28.593 | -28.579 | -28.579 | |
3.3 Handhaving | 205 | 573 | -3.138 | -2.981 | -2.493 | -2.550 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.550 | -20.416 | -17.077 | -16.302 | -16.382 | -16.567 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -28.919 | -39.434 | -33.354 | -33.170 | -34.509 | -34.432 | |
MUTATIES RESERVES | -1.679 | 60 | 1.495 | 1.025 | 785 | 545 | |
3.1 Economie | |||||||
Stortingen in reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekkingen aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 3.1 Economie : | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | |||||||
Stortingen in reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Subtotaal 3.2 Kunst, cultuur en evenementen : | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Stortingen in reserve | -6.342 | -3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserve | 4.703 | 3.585 | 1.535 | 1.065 | 825 | 585 | |
Subtotaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn : | -1.639 | 100 | 1.535 | 1.065 | 825 | 585 | |
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -82.695 | -94.064 | -87.317 | -86.498 | -87.734 | -88.637 | |
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.3 Handhaving | 327 | 676 | 708 | 690 | 802 | 746 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -11.625 | -13.149 | -13.809 | -13.559 | -13.640 | -13.825 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -10.522 | -12.846 | -9.069 | -8.116 | -8.167 | -7.635 | |
Toelichting op afwijkingen
Tabel: PF.3.2 Afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN |
|---|---|---|
3.1 Economie | -372 | 29 |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -211 | 157 |
3.3 Handhaving | -3.711 | 0 |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 3.362 | -23 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 7.882 | -367 |
TOTAAL | 6.950 | -203 |