Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
Tabel: FD.01 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -8.095 | -19.504 | -14.552 | -10.063 | -9.735 | -9.371 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -59.250 | -84.370 | -75.794 | -79.271 | -57.878 | -65.127 | ||
1.3 Wonen | -5.617 | -6.076 | -6.161 | -6.063 | -6.069 | -6.097 | ||
1.4 Mobiliteit | -15.340 | -15.517 | -17.596 | -17.226 | -17.849 | -18.117 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -88.303 | -125.467 | -114.103 | -112.623 | -91.530 | -98.711 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -207.222 | -215.069 | -226.502 | -215.430 | -208.148 | -203.296 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -125.715 | -125.189 | -123.438 | -119.171 | -117.021 | -116.636 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -48.734 | -51.001 | -51.993 | -52.791 | -53.215 | -53.047 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -381.671 | -391.258 | -401.933 | -387.392 | -378.384 | -372.979 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -6.427 | -6.793 | -7.165 | -7.146 | -7.225 | -7.725 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.684 | -29.519 | -29.731 | -29.576 | -29.562 | -29.561 | ||
3.3 Handhaving | 205 | 573 | -3.138 | -2.981 | -2.493 | -2.550 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.907 | -20.873 | -17.511 | -16.390 | -16.470 | -16.654 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -84.467 | -93.920 | -89.523 | -88.574 | -89.835 | -89.789 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -138.280 | -150.531 | -147.066 | -144.667 | -145.585 | -146.279 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -19.564 | -18.209 | -17.764 | -17.481 | -16.823 | -15.897 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -13.827 | -11.222 | -9.164 | -8.748 | -8.748 | -8.717 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -76.168 | -81.900 | -88.160 | -85.272 | -85.276 | -84.060 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -109.558 | -111.331 | -115.087 | -111.501 | -110.847 | -108.674 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.042 | -3.525 | -3.230 | -7.773 | -7.241 | -9.613 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -8.042 | -3.525 | -3.230 | -7.773 | -7.241 | -9.613 | ||
TOTAAL LASTEN | -725.853 | -782.113 | -781.420 | -763.955 | -733.588 | -736.258 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN UIT RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | 1.942 | 3.947 | 4.387 | 5.677 | 5.340 | 4.773 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 40.059 | 68.171 | 55.233 | 57.882 | 32.807 | 36.347 | ||
1.3 Wonen | 404 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
1.4 Mobiliteit | 4.085 | 6.043 | 7.806 | 9.148 | 9.148 | 9.148 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 46.489 | 78.185 | 67.450 | 72.731 | 47.319 | 50.292 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 19.997 | 14.860 | 16.507 | 15.038 | 14.315 | 9.093 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 68.246 | 68.210 | 68.662 | 68.661 | 68.661 | 68.728 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 11.877 | 9.515 | 10.918 | 10.920 | 10.920 | 10.127 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 100.120 | 92.586 | 96.086 | 94.619 | 93.896 | 87.948 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 603 | 640 | 669 | 669 | 669 | 669 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 755 | 826 | 983 | 983 | 983 | 983 | ||
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 357 | 457 | 434 | 88 | 88 | 88 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 55.549 | 54.485 | 56.168 | 55.404 | 55.326 | 55.357 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 57.263 | 56.408 | 58.254 | 57.144 | 57.066 | 57.097 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 10.440 | 9.555 | 9.927 | 9.973 | 10.000 | 10.062 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 1.216 | 1.130 | 898 | 898 | 898 | 898 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 22.622 | 18.744 | 21.786 | 21.788 | 19.003 | 19.007 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 34.278 | 29.430 | 32.612 | 32.660 | 29.901 | 29.967 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 501.431 | 502.567 | 518.449 | 502.888 | 501.042 | 509.206 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 501.431 | 502.567 | 518.449 | 502.888 | 501.042 | 509.206 | ||
TOTAAL BATEN | 739.581 | 759.175 | 772.852 | 760.042 | 729.225 | 734.510 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -6.154 | -15.557 | -10.165 | -4.386 | -4.395 | -4.598 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -19.192 | -16.199 | -20.561 | -21.389 | -25.071 | -28.780 | ||
1.3 Wonen | -5.213 | -6.052 | -6.137 | -6.038 | -6.045 | -6.072 | ||
1.4 Mobiliteit | -11.255 | -9.474 | -9.791 | -8.079 | -8.701 | -8.970 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -41.814 | -47.282 | -46.653 | -39.892 | -44.212 | -48.420 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -187.225 | -200.209 | -209.995 | -200.393 | -193.833 | -194.204 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -57.469 | -56.978 | -54.777 | -50.509 | -48.360 | -47.908 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -36.858 | -41.486 | -41.075 | -41.871 | -42.295 | -42.920 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -281.551 | -298.673 | -305.847 | -292.773 | -284.488 | -285.031 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -5.825 | -6.153 | -6.496 | -6.477 | -6.556 | -7.055 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.929 | -28.694 | -28.748 | -28.593 | -28.579 | -28.579 | ||
3.3 Handhaving | 205 | 573 | -3.138 | -2.981 | -2.493 | -2.550 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.550 | -20.416 | -17.077 | -16.302 | -16.382 | -16.567 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -28.919 | -39.434 | -33.354 | -33.170 | -34.509 | -34.432 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -81.017 | -94.124 | -88.812 | -87.523 | -88.519 | -89.182 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -9.124 | -8.654 | -7.836 | -7.507 | -6.823 | -5.835 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -12.610 | -10.092 | -8.266 | -7.850 | -7.850 | -7.819 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -53.546 | -63.156 | -66.374 | -63.484 | -66.274 | -65.053 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -75.280 | -81.902 | -82.476 | -78.841 | -80.946 | -78.708 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 493.389 | 499.042 | 515.219 | 495.115 | 493.801 | 499.593 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 493.389 | 499.042 | 515.219 | 495.115 | 493.801 | 499.593 | ||
TOTAAL SALDO | 13.727 | -22.938 | -8.568 | -3.914 | -4.363 | -1.748 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
STORTINGEN IN RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -40 | -950 | -614 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 Wonen | -149 | -1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | -2.137 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -4.291 | -2.184 | -614 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -1.755 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -2.385 | -1.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -2.130 | -954 | -139 | -136 | -124 | -110 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -6.270 | -2.990 | -139 | -136 | -124 | -110 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -6.342 | -3.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -6.392 | -3.535 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -5.018 | -2.684 | -254 | -254 | -254 | -254 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -5.018 | -2.684 | -254 | -254 | -254 | -254 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -4.708 | 7.194 | -2.278 | -2.300 | 0 | -660 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -4.708 | 7.194 | -2.278 | -2.300 | 0 | -660 | ||
TOTAAL STORTINGEN | -26.679 | -4.199 | -3.335 | -2.740 | -429 | -1.074 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 74 | 114 | 119 | 239 | 239 | 239 | ||
1.3 Wonen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | 654 | 511 | 403 | 283 | 283 | 283 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | 1.228 | 4.125 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.522 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 934 | 974 | 765 | 170 | 170 | 170 | ||
2.2 Werk en Inkomen | 2.100 | 1.250 | 932 | 157 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | 3.849 | 2.224 | 1.697 | 327 | 170 | 170 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 4.703 | 3.585 | 1.535 | 1.065 | 825 | 585 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 4.713 | 3.595 | 1.545 | 1.075 | 835 | 595 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | 3.748 | 2.587 | 2.098 | 798 | 535 | 535 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | 3.748 | 2.587 | 2.098 | 798 | 535 | 535 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 31.822 | 14.607 | 5.541 | 3.432 | 2.230 | 0 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 31.822 | 14.607 | 5.541 | 3.432 | 2.230 | 0 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN | 45.361 | 27.138 | 11.903 | 6.653 | 4.792 | 2.822 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | ||||||||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -1.966 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 34 | -836 | -494 | 239 | 239 | 239 | ||
1.3 Wonen | 351 | -599 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.4 Mobiliteit | -1.483 | 376 | 403 | 283 | 283 | 283 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -3.063 | 1.941 | 409 | 1.022 | 1.022 | 1.522 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -821 | 746 | 765 | 170 | 170 | 170 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -285 | -558 | 932 | 157 | 0 | 0 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -1.315 | -954 | -139 | -136 | -124 | -110 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -2.421 | -766 | 1.558 | 191 | 45 | 59 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -1.639 | 100 | 1.535 | 1.065 | 825 | 585 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -1.679 | 60 | 1.495 | 1.025 | 785 | 545 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -1.270 | -97 | 1.844 | 544 | 281 | 281 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -1.270 | -97 | 1.844 | 544 | 281 | 281 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 27.115 | 21.801 | 3.262 | 1.132 | 2.230 | -660 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 27.115 | 21.801 | 3.262 | 1.132 | 2.230 | -660 | ||
TOTAAL SALDO MUTATIES RESERVES | 18.682 | 22.938 | 8.568 | 3.914 | 4.363 | 1.748 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Omgeving | ||||||||
1.1 Energietransitie | -8.119 | -12.557 | -10.165 | -4.386 | -4.395 | -4.098 | ||
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -19.158 | -17.035 | -21.055 | -21.149 | -24.832 | -28.540 | ||
1.3 Wonen | -4.862 | -6.651 | -5.637 | -5.538 | -5.545 | -5.572 | ||
1.4 Mobiliteit | -12.738 | -9.098 | -9.388 | -7.796 | -8.418 | -8.687 | ||
Subtotaal 1. Omgeving | -44.877 | -45.341 | -46.244 | -38.869 | -43.189 | -46.898 | ||
2. Sociaal | ||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -188.045 | -199.463 | -209.230 | -200.223 | -193.663 | -194.034 | ||
2.2 Werk en Inkomen | -57.753 | -57.536 | -53.845 | -50.352 | -48.360 | -47.908 | ||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -38.173 | -42.440 | -41.214 | -42.007 | -42.420 | -43.030 | ||
Subtotaal 2. Sociaal | -283.972 | -299.439 | -304.289 | -292.582 | -284.443 | -284.972 | ||
3. Bedrijvigheid | ||||||||
3.1 Economie | -5.875 | -6.203 | -6.546 | -6.527 | -6.606 | -7.105 | ||
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -27.919 | -28.684 | -28.738 | -28.583 | -28.569 | -28.569 | ||
3.3 Handhaving | 205 | 573 | -3.138 | -2.981 | -2.493 | -2.550 | ||
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -18.550 | -20.416 | -17.077 | -16.302 | -16.382 | -16.567 | ||
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -30.557 | -39.335 | -31.819 | -32.105 | -33.684 | -33.847 | ||
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -82.695 | -94.064 | -87.317 | -86.498 | -87.734 | -88.637 | ||
4. Bestuur | ||||||||
4.1 Dienstverlening | -9.124 | -8.654 | -7.836 | -7.507 | -6.823 | -5.835 | ||
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -12.610 | -10.092 | -8.266 | -7.850 | -7.850 | -7.819 | ||
4.3 Bedrijfsvoering | -54.816 | -63.253 | -64.530 | -62.940 | -65.993 | -64.772 | ||
Subtotaal 4. Bestuur | -76.550 | -81.999 | -80.632 | -78.298 | -80.665 | -78.427 | ||
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 520.504 | 520.842 | 518.482 | 496.247 | 496.031 | 498.933 | ||
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 520.504 | 520.842 | 518.482 | 496.247 | 496.031 | 498.933 | ||
TOTAAL SALDO | 32.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||