Bijlagen | Investeringen | Begroting 2027

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.

Tabel: BI.01 Geplande investeringen

					KAPITAALLASTEN
INVESTERING	Jaar	Investering (bruto)*	Bijdragen van derden	RISA	2027	2028	2029	2030
1. Programma Omgeving
1.1 Energietransitie
Geen investeringen
Totaal 1.1 Energietransitie		0	0	0	0	0	0	0
1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
A. Gepland (oorspronkelijk)
Investeringen met een economisch nut
Amhc vervanging velden	2027	801	0	0	0	84	87	86
Toplaag kunstgras Cobu Boys non infill	2027	436	0	0	0	46	47	47
MIP Sport - Velden en OR	2027	246	0	246	0	26	27	26
MIP Sport - Nieuwbouw	2027	2.286	0	2.286	0	69	77	77
Vervanging gemeentewerf	2027	4.613	0	0	0	138	156	155
Vervolgfase cultuurpodia & stadhuislocatie**	2026-2027	3.038	0	3.038	8	91	103	102
Onderhoud olv-toren	2028	1.079	0	0	0	0	37	36
Kunstgrasveld non-infill asc nieuwland	2028	489	0	0	0	0	53	53
Kunstgrasveld non-infill VOP	2028	489	0	0	0	0	53	53
Kunstgrasveld non-infill VV Hoogland	2028	489	0	0	0	0	53	53
MIP Sport - Velden en OR	2028	2.112	0	2.112	0	0	230	228
Zwembad Hoogland	2025-2029	17.706	0	0	2	2	5	602
Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden	2029	820	0	0	0	0	0	89
MIP Sport - Velden en OR	2029	902	0	902	0	0	0	98
Investeringen met een maatschappelijk nut
Ecol. Verb. Colehorst-Schothorst en Malewetering**	2026-2028	7.299	2.224	5.075	10	15	249	247
Uitvoering Raamwerk LES 1e fase	2027	22.313	5.400	16.913	0	761	823	817
Speelbos Grebbelinie**	2026-2027	2.794	775	2.019	6	91	98	97
Aanpassing OR Bosweg e.o.	2027	420	420	0	0	0	0	0
B. Gepland (aangepast planning)
Investeringen met een economisch nut
Toplaag veld 1 VV APWC	2027	458	0	0	0	48	49	49
Toplaag veld 1 VV KVVA	2027	458	0	0	0	48	49	49
Verplaatsing Brandweer	2026-2027	29.023	15.790	13.233	0	66	119	450
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2027	7.024	1.550	0	0	246	266	264
Vervangingsinvesteringen vastgoed	2027	14.350	0	0	0	430	485	481
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2028	4.392	1.281	0	0	0	152	151
Vervangingsinvesteringen vastgoed	2028	38.906	0	0	0	0	1.323	1.314
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2029	5.833	1.015	0	0	0	0	236
Vervangingsinvesteringen vastgoed	2029	60.440	0	0	0	0	0	2.055
C. Nieuw
Investeringen met een economisch nut
Verduurzaming Rijksmonument CBA	2027	1.580	0	0	0	24	77	77
Tijdelijke huisvesting verduurz/vervangen Vastgoed	2027	600	0	0	0	123	124	123
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2030	16.449	2.306		0	0	0	0
Vervangingsinvesteringen vastgoed	2030	39.682	0	0	0	0	0	0
Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden	2030	2.028	0	0	0	0	0	0
Totaal 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening		289.551	30.761	45.822	26	2.309	4.742	8.116
1.3 Wonen
Geen investeringen
Totaal 1.3 Wonen		0	0	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit
A. Gepland (oorspronkelijk)
Investeringen met een maatschappelijk nut
Smallepad inc. Zijstraten	2027	4.476	0	0	0	201	218	216
Cofinanciering Bo Mirt	2027	136.931	106.925	0	0	1.350	1.459	1.449
Vervangen verkeersregelinstallatie	2027	872	0	0	0	62	65	65
Aanpak Ongevalslocaties**	2027-2028	482	0	482	0	1	25	25
Fietspaden Veilig**	2027-2028	482	0	482	0	1	25	25
Uitbreiding doorfietsroutes**	2027-2029	923	0	923	0	2	6	45
B. Gepland (aangepast planning)
Investeringen met een maatschappelijk nut
Amersfoortsestraat**	2027-2029	9.225	0	9.225	0	60	266	450
Stationsstraat Amersfoort	2030	3.348	0	0	0	0	0	0
Totaal 1.4 Mobiliteit		156.737	106.925	11.111	0	1.678	2.064	2.274
Totaal 1. Programma Omgeving		446.288	137.686	56.933	26	3.987	6.806	10.391
2. Programma Sociaal
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Geen investeringen
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen		0	0	0	0	0	0	0
2.2 Werk en Inkomen
Geen investeringen
Totaal 2.2 Werk en Inkomen		0	0	0	0	0	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
A. Gepland (oorspronkelijk)
Investeringen met een economisch nut
Uitbreiding MFA de Zonneparel**	2026-2027	5.063	0	0	13	152	171	170
C. Nieuw
Investeringen met een economisch nut
Huisvesting nieuwkomersonderwijs	2027	2.894	0	0	0	111	122	121
Totaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen		7.957	0	0	13	263	293	291
Totaal 2. Programma Sociaal		7.957	0	0	13	263	293	291
3. Programma Bedrijvigheid
3.1 Economie
Geen investeringen
Totaal 3.1 Economie		0	0	0	0	0	0	0
3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Geen investeringen
Totaal 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen		0	0	0	0	0	0	0
3.3 Handhaving
Geen investeringen
Totaal 3.3 Handhaving		0	0	0	0	0	0	0
3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Geen investeringen
Totaal 3.4 Sociale en fysieke veiligheid		0	0	0	0	0	0	0
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
A. Gepland (oorspronkelijk)
Investeringen met een maatschappelijk nut
Besch Zielhorst en Randenbroek	2027	648	0	0	0	19	22	22
Verharding Schothorst Zuid en Noord	2027	3.024	0	0	0	0	0	0
Vervangingsinvestering OR	2027	13.074	0	0	0	439	488	484
Besch Zielhorst en Randenbroek	2028	658	0	0	0	0	22	22
Verharding Schothorst Zuid en Noord	2028	829	0	0	0	0	0	0
Vervangingsinvestering OR	2028	10.527	0	0	0	0	396	393
Vervangingsinvestering OR	2029	10.250	0	0	0	0	0	385
Investeringen met een economisch nut
Investering riolering	2027	6.500	0	0	0	0	0	0
Investering riolering	2028	6.500	0	0	0	0	0	0
Investering riolering	2029	6.500	0	0	0	0	0	0
B. Gepland (aangepast planning)
Investeringen met een economisch nut
CBA renovatie rijksmonument**	2025-2028	8.888	0	0	22	286	374	371
C. Nieuw
Investeringen met een maatschappelijk nut
Vervangingsinvestering OR	2030	11.000	0	0	0	0	0	0
Investeringen met een economisch nut
Investering riolering	2030	6.772	0	0	0	0	0	0
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn		85.169	0	0	22	744	1.302	1.678
Totaal 3. Programma Bedrijvigheid		85.169	0	0	22	744	1.302	1.678
4. Programma Bestuur
4.1 Dienstverlening
Geen investeringen
Totaal 4.1 Dienstverlening		0	0	0	0	0	0	0
4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Geen investeringen
Totaal 4.2 Bestuur en regionale samenwerking		0	0	0	0	0	0	0
4.3 Bedrijfsvoering
A. Gepland (oorspronkelijk)
Investeringen met een economisch nut
Vervangingsinvestering laptops 2027	2027	686	0	0	0	175	176	174
Vervangingsinvestering laptops 2028	2028	662	0	0	0	0	172	170
Vervangingsinvestering laptops 2029	2029	687	0	0	0	0	0	144
C. Nieuw
Investeringen met een economisch nut
Vervangingsinvestering laptops 2030	2030	687	0	0	0	0	0	0
Enterprise storage 2030	2030	575	0	0	0	0	0	0
Externe toegangsfaciliteit 2030	2030	213	0	0	0	0	0	0
Uitwijk	2030	266	0	0	0	0	0	0
Indentity en accesmanagement 2030	2030	128	0	0	0	0	0	0
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering		3.903	0	0	0	175	348	488
Totaal 4. Programma Bestuur		3.903	0	0	0	175	348	488
5. Programma Algemene dekkingsmiddelen
5.1 Financiën en belastingen
Geen investeringen
Totaal 5.1 Financiën en belastingen		0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INVESTERINGEN		543.318	137.686	56.933	61	5.168	8.748	12.847

* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
** Enkele investeringen kennen een looptijd van meerdere jaren, dit vertaalt zich in oplopende kapitaallasten.