PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | -9.399 | -10.105 | -19.504 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -91.611 | 7.241 | -84.370 | |
1.3 Wonen | -5.772 | -304 | -6.076 | |
1.4 Mobiliteit | -15.517 | 0 | -15.517 | |
Subtotaal 1. Omgeving | -122.299 | -3.168 | -125.467 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -211.875 | -3.194 | -215.069 | |
2.2 Werk en Inkomen | -120.740 | -4.448 | -125.189 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -50.699 | -302 | -51.001 | |
Subtotaal 2. Sociaal | -383.314 | -7.944 | -391.258 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | -6.793 | 0 | -6.793 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -29.012 | -507 | -29.519 | |
3.3 Handhaving | 573 | 0 | 573 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -20.603 | -270 | -20.873 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -91.305 | -2.615 | -93.920 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -147.140 | -3.392 | -150.531 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | -18.166 | -43 | -18.209 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -11.088 | -134 | -11.222 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -81.469 | -431 | -81.900 | |
Subtotaal 4. Bestuur | -110.723 | -608 | -111.331 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | -3.514 | -11 | -3.525 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -3.514 | -11 | -3.525 | |
TOTAAL LASTEN | -766.990 | -15.123 | -782.113 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKING AAN RESERVES | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | 3.947 | 0 | 3.947 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 76.384 | -8.213 | 68.171 | |
1.3 Wonen | 24 | 0 | 24 | |
1.4 Mobiliteit | 6.043 | 0 | 6.043 | |
Subtotaal 1. Omgeving | 86.398 | -8.213 | 78.185 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 12.015 | 2.845 | 14.860 | |
2.2 Werk en Inkomen | 65.032 | 3.178 | 68.210 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 9.515 | 0 | 9.515 | |
Subtotaal 2. Sociaal | 86.562 | 6.023 | 92.586 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | 640 | 0 | 640 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 551 | 275 | 826 | |
3.3 Handhaving | 0 | 0 | 0 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | 457 | 0 | 457 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 54.485 | 0 | 54.485 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 56.133 | 275 | 56.408 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | 9.555 | 0 | 9.555 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | 1.130 | 0 | 1.130 | |
4.3 Bedrijfsvoering | 18.744 | 0 | 18.744 | |
Subtotaal 4. Bestuur | 29.430 | 0 | 29.430 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | 493.503 | 9.063 | 502.567 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 493.503 | 9.063 | 502.567 | |
TOTAAL BATEN | 752.026 | 7.149 | 759.175 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIE RESERVES | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | -5.452 | -10.105 | -15.557 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -15.227 | -972 | -16.199 | |
1.3 Wonen | -5.748 | -304 | -6.052 | |
1.4 Mobiliteit | -9.474 | 0 | -9.474 | |
Subtotaal 1. Omgeving | -35.901 | -11.381 | -47.282 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -199.859 | -350 | -200.209 | |
2.2 Werk en Inkomen | -55.708 | -1.270 | -56.978 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.184 | -302 | -41.486 | |
Subtotaal 2. Sociaal | -296.752 | -1.921 | -298.673 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | -6.153 | 0 | -6.153 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.462 | -232 | -28.694 | |
3.3 Handhaving | 573 | 0 | 573 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -20.146 | -270 | -20.416 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -36.819 | -2.615 | -39.434 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -91.007 | -3.117 | -94.124 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | -8.611 | -43 | -8.654 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.958 | -134 | -10.092 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -62.725 | -431 | -63.156 | |
Subtotaal 4. Bestuur | -81.294 | -608 | -81.902 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | 489.989 | 9.053 | 499.042 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 489.989 | 9.053 | 499.042 | |
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF RESERVES | -14.964 | -7.974 | -22.938 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
STORTINGEN IN RESERVE | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 0 | -950 | -950 | |
1.3 Wonen | 0 | -1.099 | -1.099 | |
1.4 Mobiliteit | 0 | -135 | -135 | |
Subtotaal 1. Omgeving | 0 | -2.184 | -2.184 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 0 | -228 | -228 | |
2.2 Werk en Inkomen | 0 | -1.808 | -1.808 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -139 | -815 | -954 | |
Subtotaal 2. Sociaal | -139 | -2.851 | -2.990 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 0 | 0 | 0 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -2.500 | -985 | -3.485 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -2.550 | -985 | -3.535 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -254 | -2.430 | -2.684 | |
Subtotaal 4. Bestuur | -254 | -2.430 | -2.684 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | -500 | 7.694 | 7.194 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | -500 | 7.694 | 7.194 | |
TOTAAL STORTING IN RESERVE | -3.444 | -756 | -4.199 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | 0 | 3.000 | 3.000 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 74 | 40 | 114 | |
1.3 Wonen | 500 | 0 | 500 | |
1.4 Mobiliteit | 511 | 0 | 511 | |
Subtotaal 1. Omgeving | 1.085 | 3.040 | 4.125 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 693 | 281 | 974 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.250 | 0 | 1.250 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal 2. Sociaal | 1.943 | 281 | 2.224 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 3.585 | 0 | 3.585 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 3.595 | 0 | 3.595 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | 2.587 | 0 | 2.587 | |
Subtotaal 4. Bestuur | 2.587 | 0 | 2.587 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | 9.198 | 5.409 | 14.607 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 9.198 | 5.409 | 14.607 | |
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVE | 18.408 | 8.730 | 27.138 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
SALDO MUTATIES RESERVES | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | 0 | 3.000 | 3.000 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 74 | -910 | -836 | |
1.3 Wonen | 500 | -1.099 | -599 | |
1.4 Mobiliteit | 511 | -135 | 376 | |
Subtotaal 1. Omgeving | 1.085 | 856 | 1.941 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 693 | 53 | 746 | |
2.2 Werk en Inkomen | 1.250 | -1.808 | -558 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -139 | -815 | -954 | |
Subtotaal 2. Sociaal | 1.803 | -2.570 | -766 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | -50 | 0 | -50 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 10 | 0 | 10 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 1.085 | -985 | 100 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | 1.045 | -985 | 60 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | |
4.3 Bedrijfsvoering | 2.333 | -2.430 | -97 | |
Subtotaal 4. Bestuur | 2.333 | -2.430 | -97 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | 8.698 | 13.103 | 21.801 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 8.698 | 13.103 | 21.801 | |
SALDO MUTATIES RESERVES | 14.964 | 7.974 | 22.938 | |
PROGRAMMA | VASTGESTELDE BEGROTING | WIJZIGINGEN | BEGROTING | |
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||
1. Omgeving | ||||
1.1 Energietransitie | -5.452 | -7.105 | -12.557 | |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | -15.153 | -1.882 | -17.035 | |
1.3 Wonen | -5.248 | -1.403 | -6.651 | |
1.4 Mobiliteit | -8.963 | -135 | -9.098 | |
Subtotaal 1. Omgeving | -34.816 | -10.525 | -45.341 | |
2. Sociaal | ||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | -199.166 | -297 | -199.463 | |
2.2 Werk en Inkomen | -54.458 | -3.077 | -57.536 | |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | -41.324 | -1.117 | -42.440 | |
Subtotaal 2. Sociaal | -294.948 | -4.490 | -299.439 | |
3. Bedrijvigheid | ||||
3.1 Economie | -6.203 | 0 | -6.203 | |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | -28.452 | -232 | -28.684 | |
3.3 Handhaving | 573 | 0 | 573 | |
3.4 Sociale en Fysieke veiligheid | -20.146 | -270 | -20.416 | |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | -35.734 | -3.600 | -39.335 | |
Subtotaal 3. Bedrijvigheid | -89.962 | -4.102 | -94.064 | |
4. Bestuur | ||||
4.1 Dienstverlening | -8.611 | -43 | -8.654 | |
4.2 Bestuur en regionale samenwerking | -9.958 | -134 | -10.092 | |
4.3 Bedrijfsvoering | -60.391 | -2.861 | -63.253 | |
Subtotaal 4. Bestuur | -78.960 | -3.038 | -81.999 | |
5. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
5.1 Financiën en belastingen | 498.687 | 22.155 | 520.842 | |
Subtotaal 5. Algemene dekkingsmiddelen | 498.687 | 22.155 | 520.842 | |
SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 0 | 0 | 0 | |
Financiële wijzigingen in de begroting 2026 per deelprogramma
1. Programma Omgeving - 1.1 Energietransitie
Tabel: BBW.1.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Duurzaam Wonen Leningen | -16 | 0 | -16 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2024 | -5.199 | 0 | -5.199 |
Mutaties programma | Rekeningresultaat 2025 | -1.757 | 0 | -1.757 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -132 | 0 | -132 |
Mutaties programma | Extra middelen voor Isolatieoffensief | -3.000 | 0 | -3.000 |
Mutaties reserve | Extra middelen voor Isolatieoffensief | 3.000 | 3.000 | |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -10.105 | 3.000 | -7.105 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Duurzaam Wonen Leningen | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 heeft de raad een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het kunnen verstrekken van de Duurzaam Wonen Leningen. Dit betreft de lasten die aan de leningen gerelateerd zijn. | -16 | 0 | -16 |
Septembercirculaire 2024 | |||
Betreft € 5.199.432 vanuit het gemeentefonds voor capaciteit decentrale overheden klimaat/energiebeleid (CDOKE gelden). | -5.199 | 0 | -5.199 |
Rekeningresultaat 2025 | |||
Betreft € 1.757.499 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 65.340 voor lokale aanpak energiehulp, € 1.103.000 voor Isolatieoffensief, € 226.826 voor Netcongestie en € 362.333 voor Regionale Energietransitie (RES). | -1.757 | 0 | -1.757 |
Meicirculaire 2026 | |||
Betreft € 131.781 vanuit het gemeentefonds voor ondersteuning lokale aanpak energiearmoede. | -132 | 0 | -132 |
Extra middelen voor Isolatieoffensief | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 heeft de raad extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 'Subsidieregeling woningisolatie voor woningeigenaren'. | -3.000 | 0 | -3.000 |
Extra middelen voor Isolatieoffensief vanwege sterk toegenomen aniomo onder inwoners | |||
Mutaties reserve | |||
Extra middelen voor Isolatieoffensief | |||
Een onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de uitvoering van de 'Subsidieregeling woningisolatie voor woningeigenaren'. | 0 | 3.000 | 3.000 |
Extra middelen voor Isolatieoffensief vanwege sterk toegenomen aniomo onder inwoners | |||
1. Programma Omgeving - 1.2 Grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening
Tabel: BBW.1.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Rekeningresultaat 2025 | -434 | 0 | -434 |
Mutaties programma | Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | -568 | 30 | -538 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 | 8.243 | -8.243 | 0 |
Mutaties reserve | Rekeningresultaat 2025 | -950 | 40 | -910 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 6.291 | -8.173 | -1.882 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Rekeningresultaat 2025 | |||
Betreft € 434.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 164.000 voor budget 10% meer groenblauwe dooradering, € 100.000 voor budget Amendement 2025 (127A) het Ommetje en € 170.000 voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. | -434 | 0 | -434 |
Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | |||
In de raadsvergadering van 23 september 2025 heeft de raad ingestemd met de aankoop van de locatie Kleine Haag 1-3 met bijbehorende (onderhouds)budgetten. De structurele en incidentele lasten van deze aankoop worden gedekt uit programma 2.1 'Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen. | -568 | 30 | -538 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 | |||
De baten en lasten van € 8,2 miljoen betreft diverse mutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2025. | 8.243 | -8.243 | 0 |
Mutaties reserve | |||
Rekeningresultaat 2025 | |||
Betreft € 40.000 als onttrekking aan de reserve Ontwikkeling Langs Eem en Spoor. | 0 | 40 | 40 |
Betreft € 950.000 als storting in de reserve Meridiaan. | -950 | 0 | -950 |
1. Programma Omgeving - 1.3 Wonen
Tabel: BBW.1.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -8 | 0 | -8 |
Mutaties programma | Rekeningresultaat 2025 | -296 | 0 | -296 |
Mutaties reserve | Rekeningresultaat 2025 | -99 | 0 | -99 |
Mutaties reserve | Doorstroming Beschermd Wonen | -1.000 | 0 | -1.000 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.403 | 0 | -1.403 | |
1. Programma Omgeving - 1.4 Mobiliteit
Tabel: BBW.1.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties reserve | Rekeningresultaat 2025 | -135 | 0 | -135 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -135 | 0 | -135 | |
2. Programma Sociaal - 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Tabel: BBW.2.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -623 | 0 | -623 |
Mutaties programma | Financiële aanpak Meridiaan | -53 | 0 | -53 |
Mutaties programma | Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | 538 | 0 | 538 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -359 | 0 | -359 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | 147 | 0 | 147 |
Mutaties programma | Specifieke uitkeringen 2026 | -2.845 | 2.845 | 0 |
Reserve mutaties | Financiële aanpak Meridiaan | 0 | 53 | 53 |
Reserve mutaties | Jaarrekeningresultaat 2025 | -228 | 228 | 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -3.423 | 3.126 | -297 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 622.907 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 198.018 voor loon/prijsbijstelling 'AP jeugdhulp 2023', € 158.875 voor volume-indexatie Beschermd Wonen, € 135.666 voor Overheidsbrede Dienstverlening, € 96.991 voor Wet integratie suïcidepreventie en € 33.357 voor overige kleine posten. | -623 | 0 | -623 | |
Financiële aanpak Meridiaan | ||||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Meridiaan. In 2026 een onttrekking uit de reserve Meridiaan ter dekking van de exploitatiekosten ontmoetingscentrum met community-building van € 53.000. Deze lasten worden in 2026 gedekt uit de middelen van programma 2.1. | -53 | 0 | -53 | |
Investeringskrediet Kleine Haag 1-3 | ||||
Betreft € 538.167 dekking van de structurele en incidentele lasten van de Kleine Haag 1-3 uit deelprogramma 1.2. | 538 | 0 | 538 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 358.923 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 200.000 voor Vrouwenopvang, € 108.923 voor Kinderopvang Pleegouders en € 50.ooo voor Veerkracht en weerbaarheid. . | -359 | 0 | -359 | |
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 147.126 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 230.650 voor Vrouwenopvang, € 111.143 voor Kinderopvang pleegouders, € 100.000 voor Aanpak overlast asielzoekers, € 46.193 voor Faciliteitenbesluit opvangcentra € 15.074 voor Overheidsbrede dienstverlening, -€ 17.897 Jeugdhulp aan kinderen in een AZC, -€ 29.978 Wet op de lijkbezorg, -€ 86.733 'Weeffout' jeugdzorg, -€ 508.768 Compensatieregeling niet-beoogde kosten jeugdzorg en -€ 6.810 overige kleine mutaties. | 147 | 0 | 147 | |
Specifieke uitkeringen 2026 | ||||
De baten en lasten van specifieke uitkeringen en bestaat uit € 2.370.017 voor de transformatiemiddelen IZA & AZWA, € 173.189 voor IZA-doelen, € 302.455 voor Gezond in de Stad, € 112.320 voor project FNO Kansrijk Liendert en -€ 113.055 als correctie op de SPUK Overheidsbrede Dienstverlening en is omgezet naar een DU-uitkering. | -2.845 | 2.845 | 0 | |
Mutatie Reserves | ||||
Financiële aanpak Meridiaan | ||||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Meridiaan. In 2026 een onttrekking uit de reserve Meridiaan ter dekking van de exploitatiekosten ontmoetingscentrum met community-building van € 53.000. Deze lasten worden in 2026 gedekt uit de middelen van programma 2.1. | 0 | 53 | 53 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Overboeking investeringskrediet van de reserve Meridiaan naar de reserve Vervangingsinvesteringen ter dekking van de kapitaallasten volgens het BBV | -228 | 228 | 0 | |
2. Programma Sociaal - 2.2 Werk en Inkomen
Tabel: BBW.2.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Specifieke uitkering (SPUK) | -3.178 | 3.178 | 0 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -406 | 0 | -406 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -863 | 0 | -863 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2025 | -1.711 | 0 | -1.711 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2026 | -97 | 0 | -97 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -6.256 | 3.178 | -3.077 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Specifieke uitkering (SPUK) | ||||
De baten en lasten van € 3.178..000 voor de Participatiewet. | -3.178 | 3.178 | 0 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 406.466 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 136.201 voor Implementatie Participatiewet in balans, € 247.428 voor Beschut Werk en € 22.817 voor overige kleine posten. | -406 | 0 | -406 | |
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 863.356 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 626.518 voor Loon/Prijs bijstelling WSW, € 180.601 voor IBO Problematische schulden, € 49403 voor Loon/prijs bijstelling Beschut werk en € 6.834 voor Loon/prijs bijstelling Sociale infrastructuur. | -863 | 0 | -863 | |
Mutatie Reserves | ||||
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 1.711.000 als stortingen in de reserve en bestaat uit een storting € 491.000 in de reserve Impulsgelden sociaal ontwikkelbedrijf, een storting € 1.220.000 in de reserve Participatiegelden. | -1.711 | 0 | -1.711 | |
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 96.529 als storting in de reserve Regionale Participatiegelden | -97 | 0 | -97 | |
2. Programma - 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Tabel: BBW.2.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -101 | 0 | -101 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -189 | 0 | -189 |
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -10 | 0 | -10 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2025 | -815 | 0 | -815 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -1.116 | 0 | -1.116 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 101.615 vanuit het gemeentefonds voor Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren. | -101 | 0 | -101 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 189.439 vanuit een overhevelingsvoorstel voor vervanging van het inventaris van Amerena. | -189 | 0 | -189 | |
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 10.476 vanuit het gemeentefonds voor Aanpak laaggeletterdheid. | -10 | 0 | -10 | |
Mutaties reserve | ||||
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 815.000 als storting in de reserve Afboeken schoolgebouwen. | -815 | 0 | -815 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.1 Economie
Tabel: BBW.3.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Geen wijzigingen binnen dit deelprogramma | ||||
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen
Tabel: BBW.3.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -232 | 0 | -232 |
Mutaties programma | Actualisatie Gemeentelijke regeling Archief Eemland | -275 | 275 | 0 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -507 | 275 | -232 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2025 | |||
Betreft € 232.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor Openbare bibliotheken. | -232 | 0 | -232 |
Actualisatie Gemeentelijke regeling Archief Eemland | |||
In de raadsvergadering van 11 november 2025 heeft de raad ingestemd met de Actualisatie van de Gemeenschappelijke regeling Archief Eemland. | -275 | 275 | 0 |
Mutaties reserve | |||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | 0 | ||
3. Programma Bedrijvigheid - 3.3 Handhaving
Tabel: BBW.3.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Geen wijzigingen binnen dit deelprogramma | ||||
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 0 | 0 | 0 | |
3. Programma Bedrijvigheid - 3.4 Sociale en fysieke veiligheid
Tabel: BBW.3.4 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -240 | 0 | -240 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -30 | 0 | -30 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -270 | 0 | -270 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 101.615 vanuit het gemeentefonds voor de Bommenregeling. | -240 | 0 | -240 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 30.000 vanuit een overhevelingsvoorstel voor het budget Veilige steden. | -30 | 0 | -30 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnen dit deelprogramma. | 0 | |||
3. Programma Bedrijvigheid - 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn
Tabel: BBW.3.5 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Vervanging vlonderpad het Moerasje/ Vogelbos | -600 | 0 | -600 |
Mutaties programma | Jaarrekeningresultaat 2025 | -1.615 | 0 | -1.615 |
Mutaties programma | Herinrichting Groengordel Rustenburg | -400 | 0 | -400 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2025 | -985 | 0 | -985 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -3.600 | 0 | -3.600 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Vervanging vlonderpad het Moerasje/ Vogelbos | ||||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 is het Amendement 'Vervanging vlonderpad het Moerasje/Vogelbos' aangenomen. Een bedrag van €.600.000 is beschikbaar gesteld voor de vervanging van het vlonderpad en de informatieborden aan de Hoogelandsedijk. | -600 | 0 | -600 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 1.615.000 vanuit een overhevelingsvoorstel en bestaat uit € 1.170.000 voor budget straatwerk voor derden, € 280.000 voor Ingroeipad besparingen bezuiniging 2025 en € 165.000 voor budget Basisgeluidemissie(bge). | -1.615 | 0 | -1.615 | |
Herinrichting Groengordel Rustenburg | ||||
In de raadsvergadering van 24 februari 2026 heeft de raad een bedrag van totaal € 1.200.000 (€ 400.000 vin 2026 en € 800.000 in 2027) beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Groengordel Rustenburg. | -400 | 0 | -400 | |
Jaarrekeningresultaat 2025 | ||||
Betreft € 985.272 en bestaat uit € 848.273 als storting in de reserve Bomen en Vergroening, € 109.865 als storting in de reserve Uitvoering bodembescherming en sv en € 27.134 als storting in de reserve Onderhoud openbare ruimte. | -985 | 0 | -985 | |
4. Programma Bestuur - 4.1 Dienstverlening
Tabel: BBW.4.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | -41 | 0 | -41 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2025 | -3 | 0 | -3 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -43 | 0 | -43 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2025 | ||||
Betreft € 40.532 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 38.047 voor Versterking omgevingsveilgheidsdiensten en € 2.485 voor overige kleine posten. | -41 | 0 | -41 | |
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 2.593 vanuit het gemeentefonds voor Basisregistratie Personen (BRP) - Centrale inschrijving. | -3 | 0 | -3 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnnen dit deelprogramma | 0 | |||
4. Programma Bestuur - 4.2 Bestuur en regionale samenwerking
Tabel: BBW.4.2 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Verordening jongerenraad Amersfoort | -24 | 0 | -24 |
Mutaties programma | Actualisatie Verordening rechtpositie raads- en commissieleden | -39 | 0 | -39 |
Mutaties programma | Regionale samenwerking gemeenteraden | -33 | 0 | -33 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -38 | 0 | -38 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -134 | 0 | -134 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO | |
|---|---|---|---|---|
Verordening jongerenraad Amersfoort | ||||
Betreft € 13.750 vanuit het raadsvoorstel 'Verordening jongerenraad Amersfoort' voor het incidenteel beschikbaar stellen van een budget in 2026 en de lasten te dekken uit de saldireserve. | -24 | 0 | -24 | |
Actualisatie Verordening rechtpositie raads- en commissieleden | ||||
Betreft € 39.450 vanuit het raadsvoorstel 'Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden' voor het incidenteel beschikbaar stellen van een budget in 2026 en de lasten te dekken uit de saldireserve. | -39 | 0 | -39 | |
Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | ||||
Regionale samenwerking gemeenteraden | ||||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 heeft de raad ingestemd met een structureel budget voor gemeenschappelijke ondersteuning bij regionale samenwerking voor gemeenteraden in de provincie Utrecht. | -33 | 0 | -33 | |
Vrijmaken structureel budget voor regionale samenwerking gemeenteraden | ||||
Meicirculaire 2026 | ||||
Betreft € 38.298 vanuit het gemeentefonds voor Ondersteuning lokale politieke partijen. | -38 | 0 | -38 | |
Mutaties reserve | ||||
Geen reservemutaties binnnen dit deelprogramma. | 0 | |||
4. Programma Bestuur - 4.3 Bedrijfsvoering
Tabel: BBW.4.3 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | -431 | 0 | -431 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2025 | -2.430 | 0 | -2.430 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | -2.861 | 0 | -2.861 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Meicirculaire 2026 | |||
Betreft € 430.952 vanuit het gemeentefonds en bestaat uit € 304.169 voor administratief beheer Alleenverdienersproblematiek, € 75.000 voor personele lasten Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren en € 51.783 voor personele lasten Wet handhaving Sociale Zekerheid. | -431 | 0 | -431 |
Mutaties reserve | |||
Jaarrekeningresultaat 2025 | |||
Betreft € 2.430.269 als storting in reserves en bestaat uit € 1.657.000 als storting in de Bedrijfsvoeringsreserve, € 591.000 als storting in de reserve Saas en € 182.269 als storting in de reserve Onderhoud stadhuis. | -2.430 | 0 | -2.430 |
5. Programma Algemene Dekkingsmiddelen - 5.1 Financiën
Tabel: BBW.5.1 Mutaties deelprogramma
SOORT MUTATIE | OMSCHRIJVING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|---|
Mutaties programma | Septembercirculaire 2025 | 0 | 6.280 | 6.280 |
Mutaties programma | Meicirculaire 2026 | 0 | 2.757 | 2.757 |
Mutaties programma | Duurzaam Wonen Leningen | 0 | 16 | 16 |
Mutaties programma | Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 | -11 | 11 | 0 |
Mutaties reserve | Jaarrekeningresultaat 2025 | 7.085 | 4.913 | 11.998 |
Mutaties reserve | Doorstroming Beschermd Wonen | 1.000 | 0 | 1.000 |
Mutaties reserve | Vervanging vlonderpad het Moerasje/Vogelbos | 600 | 0 | 600 |
Mutaties reserve | Meicirculaire 2026 | -991 | 0 | -991 |
Mutaties reserve | Actualisatie Verordening rechtpositie raads- en commissieleden | 0 | 39 | 39 |
Mutaties reserve | Herinrichting Groengordel Rustenburg | 0 | 400 | 400 |
Mutaties reserve | Regionale samenwerking gemeenteraden | 0 | 33 | 33 |
Mutaties reserve | Verordening jongerenraad Amersfoort | 0 | 24 | 24 |
TOTAAL BEGROTING NA WIJZIGING | 7.683 | 14.472 | 22.155 | |
TOELICHTING | LASTEN | BATEN | SALDO |
|---|---|---|---|
Septembercirculaire 2025 | |||
Betreft € 6.279.793 als bijdrage uit het gemeentefonds voor de taakmutaties. | 0 | 6.280 | 6.280 |
Meicirculaire 2026 | |||
Betreft € 2.756.645 als bijdrage uit het gemeentefonds voor de taakmutaties. | 0 | 2.757 | 2.757 |
Duurzaam Wonen Leningen | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 heeft de raad een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het kunnen verstrekken van de Duurzaam Wonen Leningen. Dit betreft de gerelateerde baten op het taakveld treasury. | 0 | 16 | 16 |
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2025 | |||
De baten en lasten van € 10.843 betreft de rentemutaties uit het Meerjaren Programma Grondexploitatie 2025. | -11 | 11 | 0 |
Mutaties reserves | |||
Jaarrekeningresultaat 2025 | |||
Het resultaat van de jaarrekening is conform het raadsbesluit verwerkt. De baten betreffen de verwerking van het (netto) resultaat en de storting in de saldireserve. De lasten betreffen een ontrekking aan de saldireserve ten behoeve van het dekken van de overgehevelde budgetten naar 2026. | 7.085 | 4.913 | 11.998 |
Doorstroming Beschermd Wonen | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 is het Amendement 'Doorstroming Beschermd Wonen' aangenomen. Een bedrag van € 1.000.000 is toegevoegd aan de reserve 'Sociale woningbouw'. | 1.000 | 0 | 1.000 |
Vervanging vlonderpad het Moerasje/Vogelbos | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 is het Amendement 'Vervanging vlonderpad het Moerasje/Vogelbos' aangenomen. Een bedrag van €.600.000 is beschikbaar gesteld voor de vervanging van het vlonderpad en de informatieborden aan de Hoogelandsedijk. | 600 | 0 | 600 |
Meicirculaire 2026 | |||
Betreft € 991.073 als storting in de Saldireserve van een niet geclaimde taakmutatie. | -991 | 0 | -991 |
Actualisatie Verordening rechtpositie raads- en commissieleden | |||
Betreft € 39.450 als onttrekking aan de saldireserve vanuit het raadsvoorstel 'Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden' voor het incidenteel beschikbaar stellen van een budget in 2026. | 0 | 39 | 39 |
Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden | |||
Herinrichting Groengordel Rustenburg | |||
In de raadsvergadering van 24 februari 2026 heeft de raad een bedrag van totaal € 1.200.000 (€ 400.000 vin 2026 en € 800.000 in 2027) beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Groengordel Rustenburg. | 0 | 400 | 400 |
Regionale samenwerking gemeenteraden | |||
In de raadsvergadering van 8 juli 2026 heeft de raad ingestemd met een structureel budget voor gemeenschappelijke ondersteuning bij regionale samenwerking voor gemeenteraden in de provincie Utrecht. | 0 | 33 | 33 |
Vrijmaken structureel budget voor regionale samenwerking gemeenteraden | |||
Verordening jongerenraad Amersfoort | |||
Betreft € 13.750 als onttrekking aan de saldireserve vanuit het raadsvoorstel 'Verordening jongerenraad Amersfoort' voor het incidenteel beschikbaar stellen van een budget in 2026. | 0 | 24 | 24 |