Wat mag dat kosten? | Wat mag dat kosten?

Wat mag het kosten?

Tabel: PF.2.1 Financieel overzicht

DEELPROGRAMMA	REKENING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-381.671	-391.258	-401.933	-387.392	-378.384	-372.979
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-207.222	-215.069	-226.502	-215.430	-208.148	-203.296
- Wmo	-34.216	-36.434	-37.040	-38.494	-31.657	-33.148
- Jeugdhulp	-69.487	-68.949	-71.205	-65.215	-65.217	-63.457
- Beschermd wonen	-19.342	-19.550	-21.790	-24.725	-24.775	-24.894
- Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	-16.132	-13.720	-17.126	-15.539	-15.557	-15.597
- Diversiteit en vluchtelingen	-9.283	-7.931	-7.813	-3.132	-3.133	-3.133
- Sociale basis	-27.407	-34.941	-36.349	-34.181	-33.560	-28.573
- Personele lasten 2.1	-9.987	-10.284	-11.661	-11.307	-11.304	-11.293
- Wijkteams	-21.367	-23.259	-23.517	-22.838	-22.944	-23.200
2.2 Werk en Inkomen	-125.715	-125.189	-123.438	-119.171	-117.021	-116.636
- Re-integratie en participatievoorzieningen	-6.526	-6.353	-4.720	-3.761	-3.561	-3.604
- Bijstand, inkomensvoorzieningen en subsidies	-66.237	-64.589	-65.135	-64.427	-64.443	-64.516
- Regionale participatie	-1.640	-2.346	-2.321	-1.593	-106	-106
- Sociale werkvoorziening	-19.247	-18.576	-17.483	-16.432	-15.931	-15.296
- Meedoen en rondkomen	-16.084	-17.640	-16.892	-16.817	-16.861	-16.861
- Personele lasten 2.2	-15.981	-15.685	-16.886	-16.140	-16.120	-16.255
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-48.734	-51.001	-51.993	-52.791	-53.215	-53.047
- Sport	-13.238	-14.105	-14.202	-14.202	-14.182	-13.463
- Huisvesting onderwijs algemeen	-12.323	-13.713	-14.283	-15.031	-15.321	-15.556
- Basisonderwijs (excl. Huisvesting)	0	-1	-1	-1	-1	-1
- Gymnastiek onderwijs	-927	-1.450	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
- Primair onderwijs	-304	-156	-160	-160	-160	-160
- Ondersteuning	-11.855	-11.337	-11.384	-11.233	-11.294	-12.708
- Volwasseneducatie	-1.722	-1.507	-1.573	-1.573	-1.449	-1.449
- Leerlingenvervoer	-2.050	-2.405	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
- Personele lasten 2.3	-2.933	-2.774	-3.135	-3.113	-3.113	-2.115
- Afschrijving Onderwijsvoorzieningen	-3.303	-3.474	-3.437	-3.660	-3.878	-3.779
- Afschrijving Sport	-78	-78	-4	-4	-4	-2
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	100.120	92.586	96.086	94.619	93.896	87.948
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	19.997	14.860	16.507	15.038	14.315	9.093
- Wmo	909	810	757	2.457	2.457	2.457
- Jeugdhulp	861	0	0	2.941	2.941	2.941
- Beschermd wonen	782	619	619	619	619	619
- Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	296	0	0	0	0	0
- Diversiteit en vluchtelingen	11.804	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300
- Sociale basis	4.267	6.607	8.054	5.947	5.225	0
- Personele lasten 2.1	1.044	524	777	773	773	776
- Wijkteams	35	0	0	0	0	0
2.2 Werk en Inkomen	68.246	68.210	68.662	68.661	68.661	68.728
- Re-integratie en participatievoorzieningen	222	0	0	0	0	0
- Bijstand, inkomensvoorzieningen en subsidies	65.951	66.634	66.634	66.634	66.634	66.634
- Regionale participatie	60	0	0	0	0	0
- Sociale werkvoorziening	0	0	0	0	0	0
- Meedoen en rondkomen	848	417	610	610	610	610
- Personele lasten 2.2	1.165	1.159	1.417	1.417	1.417	1.484
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	11.877	9.515	10.918	10.920	10.920	10.127
- Sport	792	719	719	719	719	0
- Huisvesting onderwijs algemeen	382	408	419	419	419	419
- Basisonderwijs (excl. Huisvesting)	0	0	0	0	0	0
- Gymnastiek onderwijs	0	0	0	0	0	0
- Primair onderwijs	0	8	8	8	8	8
- Ondersteuning	8.846	6.921	8.121	8.121	8.121	8.121
- Volwasseneducatie	1.571	1.315	1.377	1.377	1.377	1.377
- Leerlingenvervoer	10	0	0	0	0	0
- Personele lasten 2.3	275	143	274	276	276	202
- Afschrijving Onderwijsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0
- Afschrijving Sport	0	0	0	0	0	0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-281.551	-298.673	-305.847	-292.773	-284.488	-285.031
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-187.225	-200.209	-209.995	-200.393	-193.833	-194.204
2.2 Werk en Inkomen	-57.469	-56.978	-54.777	-50.509	-48.360	-47.908
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-36.858	-41.486	-41.075	-41.871	-42.295	-42.920
MUTATIES RESERVES	-2.421	-766	1.558	191	45	59
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen
Stortingen in reserve	-1.755	-228	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	934	974	765	170	170	170
Subtotaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen :	-821	746	765	170	170	170
2.2 Werk en Inkomen
Stortingen in reserve	-2.385	-1.808	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	2.100	1.250	932	157	0	0
Subtotaal 2.2 Werk en Inkomen :	-285	-558	932	157	0	0
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen
Stortingen in reserve	-2.130	-954	-139	-136	-124	-110
Onttrekkingen aan reserve	815	0	0	0	0	0
Subtotaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen :	-1.315	-954	-139	-136	-124	-110
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-283.972	-299.439	-304.289	-292.582	-284.443	-284.972
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-33.307	-35.624	-36.283	-36.037	-29.200	-30.691
2.2 Werk en Inkomen	-6.304	-6.353	-4.720	-3.761	-3.561	-3.604
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-12.446	-13.386	-13.483	-13.483	-13.463	-13.463

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.2.2 Afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027

PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen	-11.205	1.438
2.2 Werk en Inkomen	3.558	133
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen	-177	1.403
TOTAAL	-7.824	2.974