Welke risico's lopen we?
Onderstaand de belangrijkste financiële risico’s met een minimale benodigde weerstandscapaciteit van € 300.000,-.
Tabel: PRI.2.1 Financiële risico's programma Sociaal
RISICO | BEHEERSMAATREGEL | BENODIGDE CAPACITEIT |
|---|---|---|
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||
De gemeente voert de Hervormingsagenda Jeugd uit, waarin een ambitieuze en meerjarige transformatie van de jeugdzorg is vastgelegd, inclusief een structurele financiële taakstelling. Tegelijkertijd worden de beschikbare middelen vanuit het Rijk sneller afgebouwd dan de transformatie in de praktijk kan worden gerealiseerd. De uitvoering vindt plaats in een complexe omgeving waarin externe ontwikkelingen slechts beperkt lokaal beïnvloedbaar zijn. | We versterken de voorkant van de jeugdhulp door te investeren in sociaal pedagogische basis en sterke lokale teams. We monitoren de volumes, kosten en resultaten en sturen waar nodig tijdig bij. De regie wordt versterkt met transformatiemanagers en een regionale taskforce voor het terugdringen van wachttijden. Daarnaast zetten we via de VNG en regionale samenwerking in op betere landelijke randvoorwaarden voor de jeugdzorg | 5.289 |
Aanmerkelijke tariefstijgingen door nieuwe kostprijsonderzoeken Wmo-voorzieningen. | Uitvoeren van objectieve kostprijsonderzoeken. | 1.101 |
Door onvoldoende beschikbare en passende woonruimte stagneert de uitstroom uit beschermd wonen, begeleid wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Hierdoor blijven inwoners langer dan nodig op een opvang- of verblijfplek, terwijl nieuwe instroom beperkt of niet direct geplaatst kan worden. | - Onderzoeken of versnellen van uitstroom via tijdelijke en alternatieve woonvormen mogelijk is. | 828 |
Aanhoudende kwaliteits- en capaciteitsproblemen bij de uitvoerder van het regiovervoer door een structureel tekort aan chauffeurs en operationele tekortkomingen. | Intensief contractmanagement en verscherpt toezicht op de vervoerder (inclusief verbeterplannen). Er wordt onderzocht hoe met de situatie om te gaan (scenario-analyse). Voorbereiden van noodscenario’s en juridische toetsing van ontbindingsvoorwaarden om de continuïteit van zorg en vervoer te garanderen. | 332 |
Indien het niet tijdig lukt om een opvanglocatie te realiseren, bestaat het risico dat de provincie gebruikmaakt van haar bevoegdheid om een locatie aan te wijzen. In dat geval heeft de gemeente beperkte tot geen invloed op de locatiekeuze, omvang en fasering van de opvang. | Tijdig afstemmen met de provincie over het proces wat we nu doorlopen. | 301 |
2.2 Werk en inkomen | ||
Het risico is aanwezig dat het bijstandsvolume in Amersfoort negatief afwijkt van het landelijk gemiddelde. Dit zorgt voor lagere inkomsten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast staat geregeld de wijze waarop de middelen binnen de BUIG worden verdeeld landelijk ter discussie. Dit kan zowel een negatief als een positief effect hebben. Ook is er vanaf 2026 een taakstellende bezuiniging ingeboekt. Het risico is dat de aantallen minder afnemen dan nodig om dit te kunnen realiseren. | - Er wordt voortdurend gekeken naar maatregelen om het bijstandsvolume terug te dringen. Concreet worden er in 2026 een aantal Re-integratie instrumenten steviger, nieuw ingezet. | 428 |
Door een blijvende hoge instroom van statushouders (verhoogde taakstelling) ontstaat er druk op de re-integratiemiddelen omdat de kosten voor begeleiding van deze doelgroep op het gebied van participatie en werk toenemen. | Wij monitoren de ontwikkelingen en sturen, indien mogelijk, bij en leggen tijdig de keuzes hieromtrent voor aan het bestuur. | 410 |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||
De geraamde bedragen voor onderwijshuisvesting gaan uit van energiezuinig en klasse B frisse scholen, maar niet van BENG en evenmin van ENG. Vanaf 1-1-2021 geldt in het Bouwbesluit 2020 de eis van BENG en daar moeten de Coöperaties Samenfoort PO en Samenfoort VO aan voldoen (BENG = Bijna Energie Neutrale Gebouwen; ENG = Energieneutraal/gasloos). | Volgens de afspraken (raadsbesluit van 21 november 2017) die zijn vastgelegd, zijn de Coöperaties financieel verantwoordelijk, ook voor het managen van risico's. Voor zover sprake is van risico's met gevolgen voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan komen die iedere 4 jaar bij de herijking aan de orde. Bij deze herijking hebben partijen (gemeente) de mogelijkheid om het het huisvestingsplan aan te passen en daarmee de mogelijkheid de kosten te beïnvloeden. | 565 |
Netcongestie: Extra kosten als gevolg van het niet kunnen aansluiten van nieuwe onderwijshuisvesting op het stroomnet. Samenfoort is genoodzaakt om extra kosten te maken om nieuwe schoolgebouwen te kunnen gebruiken (bijv. accupakketten). Risico is dat uit de herijking 2026 blijkt dat Samenfoort de business case niet sluitend kan houden. | Zoals in de afspraken is vastgelegd, worden de Coöperaties financieel verantwoordelijk, ook voor het managen van risico's. Voor zover sprake is van risico's met gevolgen voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan komen die iedere 4 jaar bij de herijking aan de orde. De eerstvolgende herijking wordt in 2026 verwacht. | 472 |
Amerena is een complex multifunctioneel object, waarmee wij inmiddels de ervaring hebben dat onvoorziene herstelwerkzaamheden plaats dienen te vinden. | Door zorgvuldige uitvoering van het meerjaren onderhousdsprogramma (MJOP) wordt de kans op onvoorzienen herstelwerkzaamheden beperkt. | 313 |
Voor meer informatie over de (financiële) risico's binnen de gemeente Amersfoort, verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .