Wat mag dat kosten? | Wat mag dat kosten?

Wat mag het kosten?

Tabel: PF.1.2 Financieel overzicht

DEELPROGRAMMA	REKENING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-88.303	-125.467	-114.103	-112.623	-91.530	-98.711
1.1 Energietransitie	-8.095	-19.504	-14.552	-10.063	-9.735	-9.371
- Personele lasten 1.1	-3.082	-3.599	-3.558	-3.558	-3.558	-3.424
- Energietransitie	-5.013	-15.904	-10.994	-6.505	-6.177	-5.947
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-59.250	-84.370	-75.794	-79.271	-57.878	-65.127
- Afschrijving Vastgoed	-8.122	-10.808	-12.223	-13.397	-16.281	-19.410
- Vastgoed	-9.176	-9.629	-10.599	-9.867	-9.867	-9.558
- Personele lasten 1.2	-5.209	-4.610	-5.838	-5.600	-5.479	-5.479
- Monumentenzorg	-248	-648	-349	-254	-254	-254
- Archeologie	-111	-114	-116	-116	-116	-116
- Groene stad	-66	-196	-33	-33	-33	-33
- Kaderstelling RO	-1.634	-2.895	-4.616	-4.487	-5.073	-6.001
- GSB Fysieke pijlers	0	-6	-7	-7	-7	-7
- Afschrijving Ruimtelijke ontwikkeling	-362	-581	-608	-1.456	-1.789	-1.749
- Grondexploitatie	-34.323	-54.883	-41.405	-44.054	-18.979	-22.520
- Afschrijving GREX facilitair	0	0	0	0	0	0
1.3 Wonen	-5.617	-6.076	-6.161	-6.063	-6.069	-6.097
- Volkshuisvesting	-1.608	-2.067	-1.726	-1.630	-1.665	-1.693
- Doelgroepen	-29	-26	-27	-27	-27	-27
- Personele lasten 1.3	-3.927	-3.983	-4.409	-4.406	-4.377	-4.377
- Afschrijving Wonen	-53	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	-15.340	-15.517	-17.596	-17.226	-17.849	-18.117
- Parkeren	-3.932	-5.620	-5.751	-5.794	-5.865	-5.918
- Verkeersregelingen	-688	-901	-922	-931	-946	-957
- Wijkverkeer	-617	-261	-265	-280	-305	-323
- Stedelijk verkeer	-5.368	-3.019	-4.076	-2.091	-1.946	-1.991
- Openbaar vervoer	-339	-281	-287	-288	-290	-295
- Personele lasten 1.4	-2.072	-1.871	-1.909	-1.833	-1.833	-1.833
- Afschrijving Mobiliteit	-2.325	-3.563	-4.386	-6.009	-6.664	-6.800
- Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	46.489	78.185	67.450	72.731	47.319	50.292
1.1 Energietransitie	1.942	3.947	4.387	5.677	5.340	4.773
- Personele lasten 1.1	0	0	0	0	0	0
- Energietransitie	1.942	3.947	4.387	5.677	5.340	4.773
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	40.059	68.171	55.233	57.882	32.807	36.347
- Afschrijving Vastgoed	0	0	0	0	0	0
- Vastgoed	12.881	14.106	14.667	14.667	14.666	14.666
- Personele lasten 1.2	38	0	0	0	0	0
- Monumentenzorg	16	0	0	0	0	0
- Archeologie	0	0	0	0	0	0
- Groene stad	0	0	0	0	0	0
- Kaderstelling RO	389	333	342	342	342	342
- GSB Fysieke pijlers	0	0	0	0	0	0
- Afschrijving Ruimtelijke ontwikkeling	0	0	0	0	0	0
- Grondexploitatie	26.734	53.731	40.225	42.873	17.799	21.339
- Afschrijving GREX facilitair	0	0	0	0	0	0
1.3 Wonen	404	24	25	25	25	25
- Volkshuisvesting	387	10	10	10	10	10
- Doelgroepen	14	14	15	15	15	15
- Personele lasten 1.3	3	0	0	0	0	0
- Afschrijving Wonen	0	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	4.085	6.043	7.806	9.148	9.148	9.148
- Parkeren	3.834	6.043	7.806	9.148	9.148	9.148
- Verkeersregelingen	39	0	0	0	0	0
- Wijkverkeer	131	0	0	0	0	0
- Stedelijk verkeer	0	0	0	0	0	0
- Openbaar vervoer	40	0	0	0	0	0
- Personele lasten 1.4	39	0	0	0	0	0
- Afschrijving Mobiliteit	0	0	0	0	0	0
- Verkeersveiligheid	0	0	0	0	0	0
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-41.814	-47.282	-46.653	-39.892	-44.212	-48.420
1.1 Energietransitie	-6.154	-15.557	-10.165	-4.386	-4.395	-4.598
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-19.192	-16.199	-20.561	-21.389	-25.071	-28.780
1.3 Wonen	-5.213	-6.052	-6.137	-6.038	-6.045	-6.072
1.4 Mobiliteit	-11.255	-9.474	-9.791	-8.079	-8.701	-8.970
MUTATIES RESERVES	-3.063	1.941	409	1.022	1.022	1.522
1.1 Energietransitie
Stortingen in reserve	-1.966	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	0	3.000	0	0	0	500
Subtotaal 1.1 Energietransitie :	-1.966	3.000	0	0	0	500
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening
Stortingen in reserve	-40	-950	-614	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	74	114	119	239	239	239
Subtotaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening :	34	-836	-494	239	239	239
1.3 Wonen
Stortingen in reserve	-149	-1.099	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	500	500	500	500	500	500
Subtotaal 1.3 Wonen :	351	-599	500	500	500	500
1.4 Mobiliteit
Stortingen in reserve	-2.137	-135	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	654	511	403	283	283	283
Subtotaal 1.4 Mobiliteit :	-1.483	376	403	283	283	283
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-44.877	-45.341	-46.244	-38.869	-43.189	-46.898
1.1 Energietransitie	-3.082	-3.599	-3.558	-3.558	-3.558	-3.424
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	-8.122	-10.808	-12.223	-13.397	-16.281	-19.410
1.3 Wonen	-1.221	-2.058	-1.716	-1.620	-1.656	-1.683
1.4 Mobiliteit	-98	423	2.054	3.353	3.283	3.229

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.1.3 Afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027

PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
1.1 Energietransitie	4.952	-2.560
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening	8.913	-12.932
1.3 Wonen	1.014	1
1.4 Mobiliteit	-1.945	1.655
TOTAAL	12.934	-13.837