Wat mag dat kosten? | Wat mag dat kosten?

Wat mag het kosten?

Tabel: PF.4.1 Financieel overzicht

DEELPROGRAMMA	REKENING 2025	BEGROTING 2026	BEGROTING 2027	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030
LASTEN EXCLUSIEF STORTINGEN IN RESERVES	-109.558	-111.331	-115.087	-111.501	-110.847	-108.674
4.1 Dienstverlening	-19.564	-18.209	-17.764	-17.481	-16.823	-15.897
- Communicatie en samenwerking met de stad	-170	-191	-196	-196	-196	-196
- Vergunningverlening	-3.580	-2.467	-2.259	-2.261	-2.261	-1.953
- Personele lasten 4.1	-12.229	-10.564	-11.127	-11.134	-11.124	-10.480
- Dienstverlening	-2.643	-2.758	-2.692	-2.393	-2.362	-2.362
- Wijken	-941	-2.229	-1.490	-1.497	-880	-907
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-13.827	-11.222	-9.164	-8.748	-8.748	-8.717
- Algemeen bestuur	-11.241	-8.677	-8.047	-7.631	-7.631	-7.600
- Bestuurlijke vernieuwing en deregulering	-256	-132	-3	-3	-3	-3
- Personele lasten 4.2	-2.276	-2.380	-1.110	-1.111	-1.111	-1.111
- Afschrijving Algemeen bestuur	-53	-33	-3	-3	-3	-3
4.3 Bedrijfsvoering	-76.168	-81.900	-88.160	-85.272	-85.276	-84.060
- Gebouwen	-6.067	-9.004	-10.327	-7.900	-8.337	-8.312
- Overige lasten personeel	-3.714	-2.221	-2.718	-2.235	-2.594	-1.776
- Overige lasten	-10.921	-13.191	-14.342	-14.576	-14.437	-14.055
- Gemeentebrede personele lasten	-2.879	-2.080	-2.150	-2.143	-2.140	-2.131
- Voormalig personeel	-234	-1.151	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
- Personele lasten 4.3	-52.352	-54.253	-57.444	-57.240	-56.590	-56.606
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES	34.278	29.430	32.612	32.660	29.901	29.967
4.1 Dienstverlening	10.440	9.555	9.927	9.973	10.000	10.062
- Communicatie en samenwerking met de stad	0	0	0	0	0	0
- Vergunningverlening	9.974	9.165	9.517	9.560	9.586	9.643
- Personele lasten 4.1	61	0	0	0	0	0
- Dienstverlening	404	391	410	413	415	418
- Wijken	0	0	0	0	0	0
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	1.216	1.130	898	898	898	898
- Algemeen bestuur	1.154	1.069	890	890	890	890
- Bestuurlijke vernieuwing en deregulering	0	0	0	0	0	0
- Personele lasten 4.2	62	62	8	8	8	8
- Afschrijving Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	0
4.3 Bedrijfsvoering	22.622	18.744	21.786	21.788	19.003	19.007
- Gebouwen	449	367	376	376	376	376
- Overige lasten personeel	5	0	2.786	2.786	0	0
- Overige lasten	689	671	687	687	687	687
- Gemeentebrede personele lasten	17	0	0	0	0	0
- Voormalig personeel	0	0	0	0	0	0
- Personele lasten 4.3	21.462	17.707	17.937	17.939	17.939	17.943
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-75.280	-81.902	-82.476	-78.841	-80.946	-78.708
4.1 Dienstverlening	-9.124	-8.654	-7.836	-7.507	-6.823	-5.835
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-12.610	-10.092	-8.266	-7.850	-7.850	-7.819
4.3 Bedrijfsvoering	-53.546	-63.156	-66.374	-63.484	-66.274	-65.053
MUTATIES RESERVES	-1.270	-97	1.844	544	281	281
4.1 Dienstverlening
Stortingen in reserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserve	0	0	0	0	0	0
Subtotaal 4.1 Dienstverlening :	0	0	0	0	0	0
4.3 Bedrijfsvoering
Stortingen in reserve	-5.018	-2.684	-254	-254	-254	-254
Onttrekkingen aan reserve	3.748	2.587	2.098	798	535	535
Subtotaal 4.3 Bedrijfsvoering :	-1.270	-97	1.844	544	281	281
RESULTAAT PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES	-76.550	-81.999	-80.632	-78.298	-80.665	-78.427
4.1 Dienstverlening	-170	-191	-196	-196	-196	-196
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	-10.087	-7.608	-7.157	-6.741	-6.741	-6.710
4.3 Bedrijfsvoering	-5.618	-8.637	-9.951	-7.524	-7.961	-7.936

Toelichting op afwijkingen

Tabel: PF.4.2 Afwijkingen tussen begroting 2026 en begroting 2027

PROGRAMMA	LASTEN	BATEN
4.1 Dienstverlening	445	372
4.2 Bestuur en regionale samenwerking	2.059	-232
4.3 Bedrijfsvoering	-3.830	2.552
TOTAAL	-1.326	2.692